Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1986 |
Data de lançamento: |
18/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BALANÇA DIGITAL - |
39,99 |
39,99 |
| 4.00 |
SUPORTE DÁGUA MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLA JUBARÉ -
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLA JUBARÉ |
24,99 |
99,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2022 |
BALANÇA DIGITAL - SUPORTE DÁGUA MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLA JUBARÉ -
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLA JUBARÉ |
139,95 |
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| 18/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/3370; |
|
139,95 |
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| 06/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1986/2022
J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA - 1774 |
|
|
139,95 |
| TOTAL |
139,95 |
139,95 |
139,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
