MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
UMA DIÁRIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL.
SAÍDA PREVISTAPARA DIA 04/01/2022 E RETORNO DIA 05/01/2022.
749,10
749,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2022
UMA DIÁRIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL.
SAÍDA PREVISTAPARA DIA 04/01/2022 E RETORNO DIA 05/01/2022.
749,10
03/01/2022
UMA DIÁRIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL.
SAÍDA PREVISTAPARA DIA 04/01/2022 E RETORNO DIA 05/01/2022.
749,10
13/01/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2022
Marcelo Arruda - 203
749,10
TOTAL
749,10
749,10
749,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
