| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ENELITE OGRODOSKI 04660479709 ME |
| Número do empenho: | 2013 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | REFEIÇÃO - Finalidade: ALMOCO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EM OBRAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO | 25,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | REFEIÇÃO - Finalidade: ALMOCO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EM OBRAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO | 350,00 | ||
| 21/03/2022 | Conforme DANFE Nº 890/039587181; | 350,00 | ||
| 08/04/2022 | Pagamento de Empenho 2013/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
