Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PATRIK LUAN DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2015 |
Data de lançamento: |
21/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
MANGUEIRA 1.1/4 -
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL |
100,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2022 |
MANGUEIRA 1.1/4 -
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL |
150,00 |
|
|
| 21/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/038945832; |
|
150,00 |
|
| 28/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2015/2022
PATRIK LUAN DA SILVA ME - 5697 |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
