| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE |
| Número do empenho: | 2025 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRALDA INFANTIL - | 44,50 | 44,50 |
| 10.00 | LENÇOS UMEDECIDOS - | 11,00 | 110,00 |
| 1.00 | CURATIVO COM HIDROCOLOIDES - Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE PARA EDUCACÃO INFANTIL CRECHE | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | FRALDA INFANTIL - LENÇOS UMEDECIDOS - CURATIVO COM HIDROCOLOIDES - Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE PARA EDUCACÃO INFANTIL CRECHE | 166,50 | ||
| 21/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10661; | 166,50 | ||
| 07/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2025/2022 Farmacia Sao Jorge - 423 | 166,50 | ||
| TOTAL | 166,50 | 166,50 | 166,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
