Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NELSON VANSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2035 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.62 |
CARNE SUINA -
Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES EM OBRAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO |
19,90 |
231,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2022 |
CARNE SUINA -
Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES EM OBRAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO |
231,18 |
|
|
| 22/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/039604216; |
|
231,18 |
|
| 08/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2035/2022
Nelson Vanso - 3438 |
|
|
231,18 |
| TOTAL |
231,18 |
231,18 |
231,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
