Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2037 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.45 |
PÃO - |
11,90 |
124,33 |
| 1.40 |
TOMATE - |
10,75 |
15,05 |
| 1.00 |
PÃO DE ALHO - |
15,37 |
15,37 |
| 2.00 |
LINGUICINHA - |
19,90 |
39,80 |
| 1.00 |
PÃO DE ALHO - |
16,00 |
16,00 |
| 2.00 |
COCA COLA 3L -
Finalidade: ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS EM OBRAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO |
9,90 |
19,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2022 |
PÃO - TOMATE - PÃO DE ALHO - LINGUICINHA - PÃO DE ALHO - COCA COLA 3L -
Finalidade: ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS EM OBRAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO |
230,35 |
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| 22/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/48141; |
|
230,35 |
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| 07/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2037/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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230,35 |
| TOTAL |
230,35 |
230,35 |
230,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
