| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELO PELIZZA |
| Número do empenho: | 2042 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO P/ ÓCULOS DE GRAU CONF.LEI MUN DE 17/07/18 AUXILIO CONFORME LEI NA COMPRA DE ÓCULOS PARA O PACIENTE MARCELO CESAR PELIZZA. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | AUXILIO P/ ÓCULOS DE GRAU CONF.LEI MUN DE 17/07/18 AUXILIO CONFORME LEI NA COMPRA DE ÓCULOS PARA O PACIENTE MARCELO CESAR PELIZZA. | 200,00 | ||
| 22/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1338; | 200,00 | ||
| 29/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2042/2022 Marcelo Pelizza - 4663 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
