Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2074 |
Data de lançamento: |
23/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CINTA PLÁSTICA - |
1,19 |
7,14 |
| 4.00 |
ESPAGUENTE PLASTICO - |
4,20 |
16,80 |
| 8.00 |
FIO PARA INSTALAÇÃO - |
7,14 |
57,12 |
| 2.00 |
PARAFUSO - |
3,85 |
7,70 |
| 1.00 |
TERMINAL DE FIO -
Finalidade: MATERIAL INSTALAÇÃO STRADA |
3,50 |
3,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2022 |
CINTA PLÁSTICA - ESPAGUENTE PLASTICO - FIO PARA INSTALAÇÃO - PARAFUSO - TERMINAL DE FIO -
Finalidade: MATERIAL INSTALAÇÃO STRADA |
92,26 |
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| 23/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/21212; |
|
92,26 |
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| 19/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2074/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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92,26 |
| TOTAL |
92,26 |
92,26 |
92,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
