Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JAQUELINE SOUZA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2082 |
Data de lançamento: |
23/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO E AFERIMENTO DE EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA |
3.400,00 |
3.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO E AFERIMENTO DE EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA |
3.400,00 |
|
|
| 23/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/48; |
|
3.400,00 |
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| 23/03/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 2082/2022, Jaqueline Souza ME |
|
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102,00 |
| 30/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2082/2022
Jaqueline Souza ME - 6521 |
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3.298,00 |
| TOTAL |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
23/03/2022 |
102,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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102,00 |
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