| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE SOUZA ME |
| Número do empenho: | 2082 | Data de lançamento: | 23/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO E AFERIMENTO DE EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO E AFERIMENTO DE EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA | 3.400,00 | ||
| 23/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/48; | 3.400,00 | ||
| 23/03/2022 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 2082/2022, Jaqueline Souza ME | 102,00 | ||
| 30/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2082/2022 Jaqueline Souza ME - 6521 | 3.298,00 | ||
| TOTAL | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 23/03/2022 | 102,00 | Lançada | |
| TOTAL | 102,00 |
