| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2099 | Data de lançamento: | 24/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | FLUIDO DE FREIO - DOT 4 - - DOT 4 Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL | 21,13 | 126,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | FLUIDO DE FREIO - DOT 4 - - DOT 4 Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL | 126,78 | ||
| 24/03/2022 | Conforme DANFE Nº 2/411992; | 126,78 | ||
| 12/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2099/2022 SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA - 1537 | 126,78 | ||
| TOTAL | 126,78 | 126,78 | 126,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
