| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
| Número do empenho: | 2104 | Data de lançamento: | 25/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LIXEIRA CANTO - | 30,12 | 60,24 |
| 3.00 | LIXEIRA TELADO - Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 10,34 | 31,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | LIXEIRA CANTO - LIXEIRA TELADO - Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 91,26 | ||
| 25/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/48228; | 91,26 | ||
| 07/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2104/2022 VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME - 1052 | 91,26 | ||
| TOTAL | 91,26 | 91,26 | 91,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
