| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAURICIO SCHAFER |
| Número do empenho: | 213 | Data de lançamento: | 11/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BOLSA COLOSTOMIA - Finalidade: BOLSA COLOSTOMIA | 19,50 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BOLSA COLOSTOMIA - Finalidade: BOLSA COLOSTOMIA | 390,00 | ||
| 11/01/2022 | Conforme DANFE Nº 890/038357145; | 390,00 | ||
| 14/01/2022 | Pagamento de Empenho 213/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
