Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MAURICIO SCHAFER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
214 |
Data de lançamento: |
11/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
MÁSCARA DESCARTAVEL VENDA DE MASCARAS TRIPLA - |
20,00 |
200,00 |
| 10.00 |
MÁSCARA TRIPLA COM ELÁSTICO -
Finalidade: MASCARAS TRIPLA |
18,50 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2022 |
MÁSCARA DESCARTAVEL VENDA DE MASCARAS TRIPLA - MÁSCARA TRIPLA COM ELÁSTICO -
Finalidade: MASCARAS TRIPLA |
385,00 |
|
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| 11/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/038399800; |
|
385,00 |
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| 14/01/2022 |
Pagamento de Empenho 214/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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385,00 |
| TOTAL |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
