| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 2161 | Data de lançamento: | 25/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HORAS EXTRAS SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2022 | 0,00 | 2.772,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | HORAS EXTRAS SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2022 | 2.772,92 | ||
| 25/03/2022 | FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO/2022 | 2.772,92 | ||
| 31/03/2022 | Pagamento de Empenho 2161/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.772,92 | ||
| TOTAL | 2.772,92 | 2.772,92 | 2.772,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
