| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 2185 | Data de lançamento: | 25/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS AUXILIO DOENÇA REF. FOLHA PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2022 | 4.234,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | VENCIMENTOS AUXILIO DOENÇA REF. FOLHA PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2022 | 4.234,21 | ||
| 25/03/2022 | FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO/2022 | 4.234,21 | ||
| 31/03/2022 | Pagamento de Empenho 2185/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.234,21 | ||
| TOTAL | 4.234,21 | 4.234,21 | 4.234,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
