Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ENELITE OGRODOSKI 04660479709 ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
221 |
Data de lançamento: |
11/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 31.00 |
VIANDA -
Finalidade: REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EM OBRAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO |
22,00 |
682,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2022 |
VIANDA -
Finalidade: REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EM OBRAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO |
682,00 |
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| 11/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/038470712; |
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682,00 |
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| 25/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 221/2022
ENELITE OGRODOSKI 04660479709 ME - 5474 |
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682,00 |
| TOTAL |
682,00 |
682,00 |
682,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
