| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 222 | Data de lançamento: | 11/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAVE COMBINADA - | 37,00 | 37,00 |
| 1.00 | MARTELO CARPINTEIRO - | 53,00 | 53,00 |
| 1.00 | ESTICADOR AÇO FORJADO - Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS | 19,31 | 19,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2022 | CHAVE COMBINADA - MARTELO CARPINTEIRO - ESTICADOR AÇO FORJADO - Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS | 109,31 | ||
| 11/01/2022 | Conforme DANFE Nº 001/518; 001/527; | 109,31 | ||
| 08/02/2022 | Pagamento de Empenho 222/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 109,31 | ||
| TOTAL | 109,31 | 109,31 | 109,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
