Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
222 |
Data de lançamento: |
11/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHAVE COMBINADA - |
37,00 |
37,00 |
| 1.00 |
MARTELO CARPINTEIRO - |
53,00 |
53,00 |
| 1.00 |
ESTICADOR AÇO FORJADO -
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
19,31 |
19,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2022 |
CHAVE COMBINADA - MARTELO CARPINTEIRO - ESTICADOR AÇO FORJADO -
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
109,31 |
|
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| 11/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/518; 001/527; |
|
109,31 |
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| 08/02/2022 |
Pagamento de Empenho 222/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
109,31 |
| TOTAL |
109,31 |
109,31 |
109,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
