| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 2233 | Data de lançamento: | 25/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2022 | 0,00 | 584,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2022 | 584,34 | ||
| 25/03/2022 | FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO/2022 | 584,34 | ||
| 31/03/2022 | Pagamento de Empenho 2233/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 584,34 | ||
| TOTAL | 584,34 | 584,34 | 584,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
