| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2339 | Data de lançamento: | 25/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGAMENTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR | 300,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGAMENTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR | 300,97 | ||
| 25/03/2022 | FOLHA DE PGTO MARÇO 2022 | 300,97 | ||
| 19/04/2022 | Pagamento de Empenho 2339/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,97 | ||
| TOTAL | 300,97 | 300,97 | 300,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
