| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2342 | Data de lançamento: | 25/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR | 0,00 | 218,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | INSS PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR | 218,19 | ||
| 25/03/2022 | FOLHA DE PGTO MARÇO 2022 | 218,19 | ||
| 19/04/2022 | Pagamento de Empenho 2342/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 218,19 | ||
| TOTAL | 218,19 | 218,19 | 218,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
