MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, BADESUL E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
SAÍDA DIA 27/03 E RETORNO DIA 28/03/2022.
VEÍCULO COROLLA CROSS PLACA JBF2D37
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2022
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, BADESUL E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
SAÍDA DIA 27/03 E RETORNO DIA 28/03/2022.
VEÍCULO COROLLA CROSS PLACA JBF2D37
500,00
25/03/2022
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, BADESUL E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
SAÍDA DIA 27/03 E RETORNO DIA 28/03/2022.
VEÍCULO COROLLA CROSS PLACA JBF2D37
500,00
22/04/2022
Pagamento de Empenho 2354/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
477,78
15/06/2022
estornado por não ter sido utilizado o valor total do empenho
-22,22
15/06/2022
estornado por não ter sido utilizado o valor total empenhado
-22,22
TOTAL
477,78
477,78
477,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
