MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, BADESUL E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
SAÍDA DIA 27/03 E RETORNO DIA 28/03/2022.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2022
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, BADESUL E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
SAÍDA DIA 27/03 E RETORNO DIA 28/03/2022.
100,00
25/03/2022
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, BADESUL E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
SAÍDA DIA 27/03 E RETORNO DIA 28/03/2022.
100,00
22/04/2022
Pagamento de Empenho 2355/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
51,00
15/06/2022
estornado por não ter sido utilizado o valor total empenhado
-49,00
15/06/2022
estornado por não ter sido utilizado o valor total empenhado
-49,00
TOTAL
51,00
51,00
51,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
