Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VAINE F C DE MATTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2359 |
Data de lançamento: |
28/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA. GARAGEM/OFICINA MECÂNICA.
03/2022 |
148,41 |
148,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2022 |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA. GARAGEM/OFICINA MECÂNICA.
03/2022 |
148,41 |
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| 28/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/19907; |
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148,41 |
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| 28/03/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 2359/2022, VAINE F C DE MATTOS ME |
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4,69 |
| 07/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2022
VAINE F C DE MATTOS ME - 2398 |
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143,72 |
| TOTAL |
148,41 |
148,41 |
148,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
28/03/2022 |
4,69 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,69 |
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