Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2022 |
Contratação de empresa para realização de consertos, reparos, suporte técnico, inspeção e recomendações técnicas do equipamento telefônico do sistema de telefonia do centro administrativo. -
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONCERTOS, REPAROS SUPORTE TÉCNICO, INSPEÇÃO E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO. CENTRAL TELEFÔNICA INTELBRÁS CONFIGURADA COM QU |
5.280,00 |
|
|
| 28/03/2022 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-480,00 |
|
|
| 01/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1455; |
|
480,00 |
|
| 01/04/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2363/2022, 2451 - Gilson Angelo Copercini |
|
|
9,60 |
| 08/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2022
Gilson Angelo Copercini - 2451 |
|
|
470,40 |
| 02/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1465; |
|
480,00 |
|
| 02/05/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2363/2022, 2451 - Gilson Angelo Copercini |
|
|
9,60 |
| 10/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2022
Gilson Angelo Copercini - 2451 |
|
|
470,40 |
| 30/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1506; |
|
480,00 |
|
| 30/06/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2363/2022, 2451 - Gilson Angelo Copercini |
|
|
9,60 |
| 08/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2022
Gilson Angelo Copercini - 2451 |
|
|
470,40 |
| 29/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1529; |
|
480,00 |
|
| 29/07/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2363/2022, 2451 - Gilson Angelo Copercini |
|
|
9,60 |
| 09/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2022
Gilson Angelo Copercini - 2451 |
|
|
470,40 |
| 31/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1547; |
|
480,00 |
|
| 31/08/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2363/2022, 2451 - Gilson Angelo Copercini |
|
|
9,60 |
| 09/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2022
Gilson Angelo Copercini - 2451 |
|
|
470,40 |
| 30/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1559; |
|
480,00 |
|
| 30/09/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2363/2022, 2451 - Gilson Angelo Copercini |
|
|
9,60 |
| 07/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2022
Gilson Angelo Copercini - 2451 |
|
|
470,40 |
| 31/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1577; |
|
480,00 |
|
| 31/10/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2363/2022, 2451 - Gilson Angelo Copercini |
|
|
9,60 |
| 30/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1590; |
|
480,00 |
|
| 30/11/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2363/2022, 2451 - Gilson Angelo Copercini |
|
|
9,60 |
| 12/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2022
Gilson Angelo Copercini - 2451 |
|
|
470,40 |
| 12/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2022
Gilson Angelo Copercini - 2451 |
|
|
470,40 |
| 04/05/2023 |
SERVIÇO NÃO PRESTADO |
-960,00 |
|
|
| TOTAL |
3.840,00 |
3.840,00 |
3.840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
