Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SÉRGIO PROVIM E CIA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2369 |
Data de lançamento: |
28/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ANEL DE VEDAÇÃO -
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL |
12,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2022 |
ANEL DE VEDAÇÃO -
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL |
72,00 |
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| 28/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/23756; |
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72,00 |
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| 27/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2369/2022
SÉRGIO PROVIM E CIA LTDA EPP - 1811 |
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72,00 |
| TOTAL |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
