Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
237 |
Data de lançamento: |
12/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CORDA - |
1,00 |
10,00 |
| 2.00 |
LÂMPADA 40W - |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA - |
4,90 |
4,90 |
| 1.00 |
LAMPADA LED - |
18,00 |
18,00 |
| 2.00 |
CLIPS P/ ESPIA - |
4,50 |
9,00 |
| 5.00 |
CORDA 10MM - |
2,00 |
10,00 |
| 1.00 |
TINTA 3,6 LTS - |
125,00 |
125,00 |
| 2.00 |
ROLO DE LÃ - |
14,00 |
28,00 |
| 1.00 |
PINCEL 2 1/2 - |
10,00 |
10,00 |
| 2.00 |
ROLO DE ESPUMA - |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
ROLO DE MICROFIBRA - |
11,00 |
11,00 |
| 12.00 |
CABO PP 2X2,5MM - |
7,00 |
84,00 |
| 1.00 |
PINO MACHO 3P-20 A - |
7,50 |
7,50 |
| 1.00 |
PINO MACHO 2P-10 A - |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
PINO FEMEA 3P-20 A - |
7,50 |
7,50 |
| 1.00 |
GRAMPO ISOLADO - |
5,00 |
5,00 |
| 2.00 |
LUVA SOLDAVEL - 40MM - |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
HIDROMETRO AGUA - |
165,00 |
165,00 |
| 1.00 |
TEE ADAPTADOR - |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
ADAPTADOR - |
1,50 |
1,50 |
| 2.50 |
barra ferro 1/4 - |
39,50 |
98,75 |
| 78.00 |
LONA DUPLA FACE - |
2,40 |
187,20 |
| 1.00 |
CIMENTO - |
37,00 |
37,00 |
| 1.00 |
LUVA -
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2022 |
CORDA - LÂMPADA 40W - TORNEIRA - LAMPADA LED - CLIPS P/ ESPIA - CORDA 10MM - TINTA 3,6 LTS - ROLO DE LÃ - PINCEL 2 1/2 - ROLO DE ESPUMA - ROLO DE MICROFIBRA - CABO PP 2X2,5MM - PINO MACHO 3P-20 A - PINO MACHO 2P-10 A - PINO FEMEA 3P-20 A - GRAMPO ISOLADO - LUVA SOLDAVEL - 40MM - HIDROMETRO AGUA - TEE ADAPTADOR - ADAPTADOR - barra ferro 1/4 - LONA DUPLA FACE - CIMENTO - LUVA -
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE |
861,35 |
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| 12/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/545; 001/546; 001/541; 001/539; 001/538; 001/537; 001/547; 001/550; 001/548; 001/543; 001/542; 001/540; 001/544; 001/551; 001/549; |
|
861,35 |
|
| 04/02/2022 |
Pagamento de Empenho 237/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
861,35 |
| TOTAL |
861,35 |
861,35 |
861,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
