Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2372 |
Data de lançamento: |
28/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PARAFUSO FRANCES - - |
5,80 |
46,40 |
| 3.00 |
TUBO PVC 25MM - |
38,00 |
114,00 |
| 6.00 |
LUVA SOLDAVEL - 25MM - |
1,25 |
7,50 |
| 1.00 |
ADESIVO COLA PVC - |
68,00 |
68,00 |
| 10.00 |
ABRAÇADEIRA - |
1,00 |
10,00 |
| 1.00 |
LAMPADA LED - |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
CD P/ DISJUNTOR - |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
DISJUNTOR 32A -
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2022 |
PARAFUSO FRANCES - - TUBO PVC 25MM - LUVA SOLDAVEL - 25MM - ADESIVO COLA PVC - ABRAÇADEIRA - LAMPADA LED - CD P/ DISJUNTOR - DISJUNTOR 32A -
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
324,90 |
|
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| 28/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/702; 001/704; 001/703; |
|
324,90 |
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| 07/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2372/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
324,90 |
| TOTAL |
324,90 |
324,90 |
324,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
