| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARLI TERESINHA KOSOSKI GALLINA |
| Número do empenho: | 2377 | Data de lançamento: | 28/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPORTAGEM FOTOGRAFICA, VIDEIO E IMAGEM DE DRONI - Finalidade: REPORTAGEM FOTOGRAFICA E GRAVAÇÃO DE IMAGENS EVENTO MUNICIPAL RODEIO CRIOULO NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | REPORTAGEM FOTOGRAFICA, VIDEIO E IMAGEM DE DRONI - Finalidade: REPORTAGEM FOTOGRAFICA E GRAVAÇÃO DE IMAGENS EVENTO MUNICIPAL RODEIO CRIOULO NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL | 1.200,00 | ||
| 04/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/127; | 1.200,00 | ||
| 10/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2022 Marli Teresinha Kososki Gallina - 3678 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
