| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 239 | Data de lançamento: | 12/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 195.10 | GASOLINA COMUM - | 6,90 | 1.346,19 |
| 177.52 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | 5,19 | 921,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2022 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | 2.267,53 | ||
| 12/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/33438; 000/33383; 000/33333; 000/33395; 000/33367; 000/33366; 000/33358; 000/33423; 000/33355; | 2.267,53 | ||
| 20/01/2022 | Pagamento de Empenho 239/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.267,53 | ||
| TOTAL | 2.267,53 | 2.267,53 | 2.267,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
