| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 240 | Data de lançamento: | 12/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRA STHIL DO SETOR DE JARDINAGEM | 6,90 | 75,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2022 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRA STHIL DO SETOR DE JARDINAGEM | 75,90 | ||
| 12/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/33319; 000/33332; | 75,90 | ||
| 20/01/2022 | Pagamento de Empenho 240/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 75,90 | ||
| TOTAL | 75,90 | 75,90 | 75,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
