| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 2400 | Data de lançamento: | 28/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VÁLVULA LAVATORIO - | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | TORNEIRA - | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | CUBA DE APOIO PORCELANA - Finalidade: MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | VÁLVULA LAVATORIO - TORNEIRA - CUBA DE APOIO PORCELANA - Finalidade: MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ | 420,00 | ||
| 28/03/2022 | Conforme DANFE Nº 001/711; 001/706; | 420,00 | ||
| 07/04/2022 | Pagamento de Empenho 2400/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
