| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 2402 | Data de lançamento: | 28/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | PARAFUSO 5/16 - | 2,40 | 240,00 |
| 100.00 | PORCA ROS. GROS. - 5/16 - | 0,50 | 50,00 |
| 1.00 | LUVA - | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | ADESIVO COLA PVC - | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | CADEADO 40MM - | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | LUVA - | 16,00 | 16,00 |
| 24.00 | PARAFUSO 5/16 - | 2,85 | 68,40 |
| 24.00 | PORCA 5/16 - | 0,50 | 12,00 |
| 1.00 | ADAPTADOR - | 5,00 | 5,00 |
| 2.00 | LUVA SOLDAVEL - 60MM - | 28,00 | 56,00 |
| 4.00 | JOELHO 25 MM SOLDAVEL 90° - | 1,25 | 5,00 |
| 3.00 | FITA VEDA ROSCA - | 5,00 | 15,00 |
| 4.00 | LUVA SOLDAVEL - 25MM - | 1,25 | 5,00 |
| 1.00 | FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA - | 13,00 | 13,00 |
| 4.00 | ADAPTADOR - | 1,50 | 6,00 |
| 4.00 | JOELHO SOLDAVEL 45 X 25 - | 2,50 | 10,00 |
| 1.00 | ADESIVO COLA PVC - | 68,00 | 68,00 |
| 4.00 | TEE ADAPTADOR - Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS | 1,50 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | PARAFUSO 5/16 - PORCA ROS. GROS. - 5/16 - LUVA - ADESIVO COLA PVC - CADEADO 40MM - LUVA - PARAFUSO 5/16 - PORCA 5/16 - ADAPTADOR - LUVA SOLDAVEL - 60MM - JOELHO 25 MM SOLDAVEL 90° - FITA VEDA ROSCA - LUVA SOLDAVEL - 25MM - FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA - ADAPTADOR - JOELHO SOLDAVEL 45 X 25 - ADESIVO COLA PVC - TEE ADAPTADOR - Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS | 615,40 | ||
| 28/03/2022 | Conforme DANFE Nº 001/708; 001/709; 001/710; 001/714; 001/712; | 615,40 | ||
| 07/04/2022 | Pagamento de Empenho 2402/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 615,40 | ||
| TOTAL | 615,40 | 615,40 | 615,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
