| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 241 | Data de lançamento: | 12/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 44.32 | GASOLINA COMUM - | 6,90 | 305,80 |
| 48.74 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5,12 | 249,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2022 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 555,36 | ||
| 12/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/33439; 000/33326; | 555,36 | ||
| 20/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2022 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 555,36 | ||
| TOTAL | 555,36 | 555,36 | 555,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
