Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2414 |
Data de lançamento: |
29/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
PARAFUSO P/ LAMINA - 3/4 X 2.1/2 - |
8,62 |
172,39 |
| 20.00 |
PORCA SEX.ROS. GROS. - 3/4 - |
3,07 |
61,40 |
| 2.00 |
PROTETOR FACIAL ACRILICO -
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL |
38,28 |
76,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2022 |
PARAFUSO P/ LAMINA - 3/4 X 2.1/2 - PORCA SEX.ROS. GROS. - 3/4 - PROTETOR FACIAL ACRILICO -
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL |
310,35 |
|
|
| 01/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/18144; |
|
310,35 |
|
| 27/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2414/2022
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 |
|
|
310,35 |
| TOTAL |
310,35 |
310,35 |
310,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
