Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MULTIART GRAFICA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2435 |
Data de lançamento: |
29/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO -
Finalidade: SONORIZAÇÃO DE EVENTO MUNICIPAL |
4.876,00 |
4.876,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2022 |
SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO -
Finalidade: SONORIZAÇÃO DE EVENTO MUNICIPAL |
4.876,00 |
|
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| 29/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/182; |
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4.876,00 |
|
| 01/04/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2435/2022
MULTIART GRAFICA LTDA - ME - 6523 |
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4.876,00 |
| TOTAL |
4.876,00 |
4.876,00 |
4.876,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
