| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MULTIART GRAFICA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2435 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO - Finalidade: SONORIZAÇÃO DE EVENTO MUNICIPAL | 4.876,00 | 4.876,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO - Finalidade: SONORIZAÇÃO DE EVENTO MUNICIPAL | 4.876,00 | ||
| 29/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/182; | 4.876,00 | ||
| 01/04/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2435/2022 MULTIART GRAFICA LTDA - ME - 6523 | 4.876,00 | ||
| TOTAL | 4.876,00 | 4.876,00 | 4.876,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
