| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE |
| Número do empenho: | 2442 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Auxilio | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA UBS COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CARRENTES E COM FICHA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 530,14 | 530,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA UBS COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CARRENTES E COM FICHA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 530,14 | ||
| 29/03/2022 | Conforme DANFE Nº 001/6528; 001/6523; | 530,14 | ||
| 27/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2442/2022 Farmacia Sao Jorge - 423 | 530,14 | ||
| TOTAL | 530,14 | 530,14 | 530,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
