| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 2446 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Comunicações Postais | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FATURA - LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. TELEFONE 5436131167 | 101,29 | 101,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | FATURA - LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. TELEFONE 5436131167 | 101,29 | ||
| 29/03/2022 | Conforme Fatura Nº 2203023461316; | 101,29 | ||
| 31/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2446/2022 OI SA - 2769 | 101,29 | ||
| TOTAL | 101,29 | 101,29 | 101,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
