Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2456 |
Data de lançamento: |
30/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LAVAGEM SPIN IZG 2I39 - DOBLO IXQ 4776 - |
30,00 |
180,00 |
| 6.00 |
LAVAGEM DUSTER JAU 4A33 - PARTNER IZJ 3C84 - |
35,00 |
210,00 |
| 4.00 |
lavagem de vans - |
45,00 |
180,00 |
| 3.00 |
LAVAGEM SPRINTER - |
80,00 |
240,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA E CONSERTO PNEUS -
Finalidade: LAVAGEM E CONSERTO VEICULOS SEC. SAUDE |
410,00 |
410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2022 |
LAVAGEM SPIN IZG 2I39 - DOBLO IXQ 4776 - LAVAGEM DUSTER JAU 4A33 - PARTNER IZJ 3C84 - lavagem de vans - LAVAGEM SPRINTER - MÃO DE OBRA MECÂNICA E CONSERTO PNEUS -
Finalidade: LAVAGEM E CONSERTO VEICULOS SEC. SAUDE |
1.220,00 |
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| 30/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/039756416; |
|
1.220,00 |
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| 12/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2456/2022
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 - 1010 |
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1.220,00 |
| TOTAL |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
