Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
246 |
Data de lançamento: |
12/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 138.25 |
GASOLINA COMUM - |
6,90 |
953,91 |
| 1969.98 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS |
5,19 |
10.224,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2022 |
GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS |
11.178,08 |
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| 12/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/33432; 000/33409; 000/33394; 000/33378; 000/33404; 000/33376; 000/33415; 000/33361; 000/33425; 000/33405; 000/33424; 000/33403; 000/33369; 000/33431; 000/33416; 000/33384; 000/33364; 000/33349; 000/33386; 000/33341; 000/33427; |
|
11.178,08 |
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| 20/01/2022 |
Pagamento de Empenho 246/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.178,08 |
| TOTAL |
11.178,08 |
11.178,08 |
11.178,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
