| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 247 | Data de lançamento: | 13/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Recapagem PNEU 7.50 X 16 - eixo de tração, profundidade mínima dos sulcos 12,7 mm - | 268,00 | 268,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2022 | Recapagem PNEU 7.50 X 16 - eixo de tração, profundidade mínima dos sulcos 12,7 mm - | 268,00 | ||
| 25/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/230028; | 268,00 | ||
| 10/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 247/2022 FM PNEUS LTDA - 2797 | 268,00 | ||
| TOTAL | 268,00 | 268,00 | 268,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
