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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2470 Data de lançamento: 30/03/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFAN - PNATE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Federal PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
964.37 ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS - MICRO NEOBUS PLACA JAL 4G73, MICRO IVECO PLACA IWJ 6416, MICRO NEOBUS PLACA IZD 8A56, MICROONIBUS NEOBUS PLACA IYV 0210 E FORD TRANSITI PLACA IRM 7373 5,43 5.236,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2022 ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS - MICRO NEOBUS PLACA JAL 4G73, MICRO IVECO PLACA IWJ 6416, MICRO NEOBUS PLACA IZD 8A56, MICROONIBUS NEOBUS PLACA IYV 0210 E FORD TRANSITI PLACA IRM 7373 5.236,54
30/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/5185; 001/5238; 001/4901; 001/5278; 001/5154; 001/5108; 001/4942; 001/5300; 001/5132; 001/4910; 001/5130; 001/5077; 5.236,54
01/04/2022 Requisitado para empenho valor unitário errado -5.236,54
01/04/2022 EMPENHADO COM VALOR UNITÁRIO ERRADO -5.236,54
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.