Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2471 |
Data de lançamento: |
30/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
94.42 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA IZG 3E41 |
6,30 |
594,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/03/2022 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX, PLACA IZG 3E41 |
594,86 |
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30/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5183; 001/4967; |
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594,86 |
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01/04/2022 |
EMPENHADO COM VALOR UNITÁRIO ERRADO |
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-594,86 |
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01/04/2022 |
EMPENHADO COM VALOR UNITÁRIO ERRADO |
-594,86 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.