| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 2472 | Data de lançamento: | 30/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 380.50 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VAN SPRINTER 415, PLACA IZI 1H79 E MICRÔNIBUS SAN MARINO PLACA IKO 6141 | 5,43 | 2.066,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VAN SPRINTER 415, PLACA IZI 1H79 E MICRÔNIBUS SAN MARINO PLACA IKO 6141 | 2.066,12 | ||
| 30/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/5184; 001/5113; 001/4985; 001/5157; 001/4983; | 2.066,12 | ||
| 01/04/2022 | EMPENHADO COM VALOR UNITÁRIO ERRADO | -2.066,12 | ||
| 01/04/2022 | EMPENHADO COM VALOR UNITÁRIO ERRADO | -2.066,12 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
