Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2473 |
Data de lançamento: |
30/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 573.03 |
GASOLINA COMUM - |
6,30 |
3.610,09 |
| 481.93 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCLOS DA SAÚDE |
5,43 |
2.616,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2022 |
GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCLOS DA SAÚDE |
6.226,99 |
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| 30/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5277; 001/5215; 001/5133; 001/5039; 001/4971; 001/4902; 001/5268; 001/5179; 001/5097; 001/5023; 001/4984; 001/4908; 001/4930; 001/5239; 001/5072; 001/4981; 001/5172; 001/4913; 001/5280; 001/5171; 001/5105; 001/5018; 001/4974; 001/5301; |
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6.226,99 |
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| 01/04/2022 |
EMPENHADO COM VALOR UNITÁRIO ERRADO |
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-6.226,99 |
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| 01/04/2022 |
EMPENHADO COM VALOR UNITÁRIO ERRADO |
-6.226,99 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
