| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 2473 | Data de lançamento: | 30/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 573.03 | GASOLINA COMUM - | 6,30 | 3.610,09 |
| 481.93 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCLOS DA SAÚDE | 5,43 | 2.616,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCLOS DA SAÚDE | 6.226,99 | ||
| 30/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/5277; 001/5215; 001/5133; 001/5039; 001/4971; 001/4902; 001/5268; 001/5179; 001/5097; 001/5023; 001/4984; 001/4908; 001/4930; 001/5239; 001/5072; 001/4981; 001/5172; 001/4913; 001/5280; 001/5171; 001/5105; 001/5018; 001/4974; 001/5301; | 6.226,99 | ||
| 01/04/2022 | EMPENHADO COM VALOR UNITÁRIO ERRADO | -6.226,99 | ||
| 01/04/2022 | EMPENHADO COM VALOR UNITÁRIO ERRADO | -6.226,99 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
