Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2479 |
Data de lançamento: |
30/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 153.97 |
GASOLINA COMUM - |
6,30 |
970,00 |
| 4298.47 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
5,43 |
23.340,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2022 |
GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
24.310,70 |
|
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| 30/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4982; 001/5234; 001/5074; 001/4969; 001/5240; 001/5012; 001/4938; 001/5257; 001/5226; 001/5101; 001/4931; 001/4899; 001/5258; 001/5063; 001/4964; 001/4898; 001/5228; 001/5103; 001/4932; 001/5260; 001/5137; 001/5071; 001/4935; 001/5295; 001/5237; 001/5156; 001/5106; 001/5061; 001/5013; 001/4963; 001/4933; 001/4897; 001/5269; 001/5229; 001/5174; 001/5099; 001/5062; 001/5009; 001/4965; 001/4912; 001/5079; 001/5152; 001/4988; 001/5054; |
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24.310,70 |
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| 01/04/2022 |
EMPENHADO COM VALOR UNITÁRIO ERRADO |
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-24.310,70 |
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| 01/04/2022 |
EMPENHADO COM VALOR UNITÁRIO ERRADO |
-24.310,70 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
