| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 248 | Data de lançamento: | 13/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | camomila 30g - | 2,95 | 11,80 |
| 2.00 | PIPOCA - | 5,71 | 11,42 |
| 1.00 | CAFÉ 250G - Finalidade: MATERIAL DE COPA E COZINHA SEC. SAUDE | 8,68 | 8,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2022 | camomila 30g - PIPOCA - CAFÉ 250G - Finalidade: MATERIAL DE COPA E COZINHA SEC. SAUDE | 31,90 | ||
| 13/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/14972; | 31,90 | ||
| 04/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 248/2022 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 31,90 | ||
| TOTAL | 31,90 | 31,90 | 31,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
