| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 2481 | Data de lançamento: | 30/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 324.71 | GASOLINA COMUM - | 6,30 | 2.045,66 |
| 7087.89 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 5,43 | 38.487,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 40.532,92 | ||
| 30/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/5131; 001/5066; 001/4980; 001/4904; 001/5110; 001/4970; 001/5136; 001/4978; 001/5178; 001/5098; 001/4936; 001/5224; 001/5129; 001/4909; 001/5225; 001/5111; 001/4987; 001/4915; 001/5233; 001/4972; 001/5259; 001/5067; 001/4934; 001/5262; 001/5014; 001/4900; 001/5266; 001/5112; 001/4986; 001/4905; 001/5275; 001/5155; 001/5065; 001/4968; 001/5279; 001/5227; 001/5114; 001/5075; 001/4966; 001/5273; 001/5068; 001/5175; 001/5128; 001/4906; 001/5109; 001/4914; | 40.532,92 | ||
| 01/04/2022 | EMPENHADO COM VALOR UNITÁRIO ERRADO | -40.532,92 | ||
| 01/04/2022 | EMPENHADO COM VALOR UNITÁRIO ERRADO | -40.532,92 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
