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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2482	Data de lançamento:	30/03/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AUDIÊNCIA DO PROGRAMA AVANÇAR SAÚDE. VEÍCULO COROLLA CROSS. SAÍDA DIA 31/03 E RETORNO DIA 31/03/2022.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2022	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AUDIÊNCIA DO PROGRAMA AVANÇAR SAÚDE. VEÍCULO COROLLA CROSS. SAÍDA DIA 31/03 E RETORNO DIA 31/03/2022.	500,00
30/03/2022	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AUDIÊNCIA DO PROGRAMA AVANÇAR SAÚDE. VEÍCULO COROLLA CROSS. SAÍDA DIA 31/03 E RETORNO DIA 31/03/2022.		500,00
22/04/2022	Pagamento de Empenho 2482/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			203,38
15/06/2022	estornado por não ter sido utilizado o valor total empenhado		-296,62
15/06/2022	estornado por não ter sido utilizado o valor total empenhado	-296,62
TOTAL		203,38	203,38	203,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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