MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AUDIÊNCIA DO PROGRAMA AVANÇAR SAÚDE.
VEÍCULO COROLLA CROSS.
SAÍDA DIA 31/03 E RETORNO DIA 31/03/2022.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2022
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AUDIÊNCIA DO PROGRAMA AVANÇAR SAÚDE.
VEÍCULO COROLLA CROSS.
SAÍDA DIA 31/03 E RETORNO DIA 31/03/2022.
50,00
30/03/2022
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AUDIÊNCIA DO PROGRAMA AVANÇAR SAÚDE.
VEÍCULO COROLLA CROSS.
SAÍDA DIA 31/03 E RETORNO DIA 31/03/2022.
50,00
22/04/2022
Pagamento de Empenho 2483/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
13,00
15/06/2022
estornado por não ter sido utilizado o valor total empenhado
-37,00
15/06/2022
estornado por não ter sido utilizado o valor total empenhado
-37,00
TOTAL
13,00
13,00
13,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
